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平成25年度行政経営方針アクションプラン
1 財政効果
一般会計財政効果実績額（単位：千円）
| 歳入増加計画額 | 1,013,590 |
|---|---|
| 歳出削減計画額 | 1,425,230 |
| 総額 | 2,438,820 |
一般会計効果年度別計画額 平成25年度までは実績値を,平成26年度以後は計画値を掲載（単位：千円）
| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入増加計画額 | 485,487 | 605,402 | 1,013,590 | 910,487 | 244,277 | 3,259,243 |
| 歳出削減計画額 | 976,555 | 1,848,636 | 1,425,230 | 1,702,715 | 2,556,714 | 8,509,850 |
| 総額 | 1,462,042 | 2,454,038 | 2,438,820 | 2,613,202 | 2,800,991 | 11,769,093 |
2 推進項目ごとの事業数及び主な取組事業名
| 推進項目 | 主な取組事業名（重要度A事業名） | 重要度A | 重要度B | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 11マネジメントの強化・高度化（PDF：905KB） |
|
4 | 3 | 7 |
| 12事務事業の見直し（PDF：5,811KB） |
|
8 | 39 | 47 |
| 13市民との協働の推進（PDF：1,327KB） |
|
2 | 8 | 10 |
| 14組織体制の見直し（PDF：597KB） |
|
2 | 2 | 4 |
| 15人材育成の強化（PDF：599KB） |
|
2 | 2 | 4 |
| 16行政運営の透明性の確保（PDF：810KB） | 6 | 6 | ||
| 17電子市役所の構築（PDF：346KB） | 2 | 2 | ||
| 21企業誘致等の取組み（PDF：369KB） |
|
2 | 2 | |
| 22収納対策の強化（PDF：2,714KB） | 22 | 22 | ||
| 23受益者負担の適正化（PDF：527KB） |
|
2 | 2 | 4 |
| 24その他の財源確保（PDF：875KB） |
|
2 | 5 | 7 |
| 31民間委託等の推進（PDF：830KB） |
|
2 | 4 | 6 |
| 32公共施設の有効活用と老朽化対策（PDF：708KB） |
|
1 | 4 | 5 |
| 34人件費の見直し（PDF：191KB） |
|
1 | 1 | |
| 35補助金の見直し（PDF：192KB） |
|
1 | 1 | |
| 36社会保障費の見直し（PDF：670KB） | 5 | 5 | ||
| 37特別会計の見直し（PDF：304KB） |
|
2 | 2 | |
| 38外郭団体の見直し（PDF：209KB） | 1 | 1 | ||
| 合計 | 31 | 105 | 136 | |
3 評価内容
| 達成状況 | 重要度 A |
重要度 B |
合計 |
|---|---|---|---|
| 達成 | 16 | 55 | 71 |
| 一部達成 | 3 | 20 | 23 |
| 未達成 | 7 | 23 | 30 |
| その他 | 3 | 3 | 6 |
| 達成 （効果次年度） |
2 | 4 | 6 |
| 合計 | 31 | 105 | 136 |
| 進捗状況 | 重要度 A |
重要度 B |
合計 |
|---|---|---|---|
| 完了 （事業終了） |
5 | 21 | 26 |
| 進んでいる | 1 | 10 | 11 |
| 計画どおり | 18 | 62 | 80 |
| 遅れている | 7 | 9 | 16 |
| その他 | 0 | 3 | 3 |
| 合計 | 31 | 105 | 136 |
| 総合評価 | 重要度 A |
重要度 B |
合計 |
|---|---|---|---|
| A | 5 | 9 | 14 |
| B | 21 | 84 | 105 |
| C | 5 | 12 | 17 |
| 合計 | 31 | 105 | 136 |
| 方向性 | 重要度 A |
重要度 B |
合計 |
|---|---|---|---|
| 完了 （目標達成） |
4 | 13 | 17 |
| 完了 （目標未達成） |
0 |
0 | 0 |
| 継続実施 | 18 | 68 | 86 |
| 取組み強化 | 9 | 18 | 27 |
| 内容見直し | 0 | 4 | 4 |
| その他 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 31 | 105 | 136 |
4 用語説明
重要度の区分表
取組みの重要度について示すもの
|
重要度 |
責任者 |
評価者 |
主な基準 |
|---|---|---|---|
|
A |
部局長 |
副市長 |
|
|
B |
課長等 |
部局長 |
|
達成状況
取組みの成果について成果指標を基に判定するもの
| 達成状況 | 考え方の基準 |
|---|---|
| 達成 | 成果指標の計画値を達成した |
| 一部達成 | 成果指標の計画値は達成できなかったが効果額は達成した 評価に値する実績が得られた など |
| 未達成 | 成果指標の計画値を達成できなかった |
| その他 | 当該年度に実績報告すべき取組みがない 事業を中止した など |
| 達成 （効果次年度） |
取組み自体は実施したが、効果は翌年度に現れるもの |
進捗状況
取組みの進捗状況について示すもの
| 進捗状況 | 考え方の基準 |
|---|---|
| 完了（事業終了） | 取組みが終了した |
| 進んでいる | 計画より進んでいる |
| 計画どおり | 概ね計画どおり |
| 遅れている | 計画より遅れている |
| その他 | 当該年度に実施する計画がない場合 事業を中止した場合 など |
総合評価
取組内容について達成状況や進捗状況を基に総合的に評価をするもの
| 総合評価 | 考え方の基準 |
|---|---|
| A | 優れている、期待を上回る |
| B | 期待どおり |
| C | 期待を下回る |
方向性
今後、どのように取組みを進めていくのか示すもの
| 方向性 | 考え方の基準 |
|---|---|
| 完了 （目標達成） |
事業が終了し、事業目標を達成した |
| 完了 （目標未達成） |
事業は終了したが、事業目標は達成できなかった |
| 継続実施 | 成果が認められ、継続的な取組みを求める |
| 取組み強化 | 事業を進める方向性は良いが、更なる取組みの強化を求める など |
| 内容見直し | 手法（取組み内容や項目）の修正が必要 など |
| その他 | 上記の選択肢では方向性を示せない場合 など |
5 平成25年度取組事業一覧
6 平成25年度完了事業一覧
完了事業の年度当初の計画については上記「5 平成25年度取組事業一覧」にて確認できます
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