監査結果に基づく措置状況（平成24年度定期監査）

（平成25年5月29日公表）

職員の旅費の支給手続きに際し、整理担当者が確認を行っていたが、通勤手当として支給されている区間の相当額を減額すべきところを見落とし、支給誤りが発生した。
再発防止のため、下記のとおり措置を講じた。

1.該当する職員は、出張命令簿に記入した経路、運賃等の金額が規定に則しているか、毎月、締め切り日までに再度確認を行うこととした。

2.旅費の支出伝票を稟議する際、担当主査は請求書の記載内容と出張命令簿の記載内容について、再度確認を行うこととした。

人事課

給与厚生室

（平成25年5月29日公表）

平成24年11月13日付柏総給第630号「特殊勤務手当命令簿兼報告書の作成について（通知）」により、特殊勤務手当の支給要件や特殊勤務命令簿兼報告書の作成方法についての周知を改めて行った。
また、支給について誤りがあったものについては追加支給、戻入を逐一行い、是正を行った。

（平成25年5月29日公表）

（平成25年5月29日公表）

防災マップについては、災害時に市民や帰宅困難者が安全な場所に速やかに避難できるよう掲載情報を精査し、必要に応じて修正を行い、実効性のある防災マップの作成に努めます。
また、防災関連機関との共通理解については、平成24年度中に災害協定の締結先等と連絡体制の確認を行いました。
今後も定期的に確認等を行い、防災関連機関と連携し、防災体制の強化を推進します。

（平成25年5月29日公表）

財政課においては振替の未実施に起因する時間外手当の支給不足があったが給与厚生室により追加支給済。
今後の防止策として、振替予定分について時間外取りまとめ担当者が事後確認を行うよう事務を改善した。

（平成25年5月29日公表）

支給誤りになった1件については報告書の訂正処理を行い、時間外手当の不足についても処理を完了した。

整理担当者以外の職員による確認を必ず行うよう運用を変更する措置を講じた。

集計の際は、表計算ソフトによる集計ツールを導入し、間違いを未然に防ぐ措置を講じた。

（平成25年5月29日公表）

支給誤りになった3件については報告書の訂正処理を行い、時間外手当の不足についても処理を完了した。

今後は、振替休暇を適切に取得することを周知徹底するとともに、担当者が1ヶ月に1回、振替休暇を取得しているかを確認し、取得していない場合は取得するように連絡する運用へ変更する措置を講じた。

（平成25年5月29日公表）

平成24年4月分の職員の時間外手当の勤務時間数集計誤りによる過支給1件について。

「時間外・休日勤務命令」（第1号様式）から（第3号様式）に切り替えをした際に集計を誤ったもの。
今後は担当が検算の上、他の職員によるダブルチェックを行い、支給誤りが起きないよう事務を改善した。
なお過支給分については、人事課に確認したところ該当者に平成25年1月に連絡後、既に戻入済。

（平成25年5月29日公表）

時間外勤務に関する集計作業は整理担当者が中心となって行っている状態であったため、今後は時間の計算について日々、整理を行い、職員が自己の命令簿を確認し、月末の提出の際には複数の職員がチェックを行うこととした。
また、決裁の際にもチェックをすることで、時間外勤務時間数の集計誤りのないように体制を改めた。

協働推進課

男女共同参画室

（平成26年6月3日公表）

柏市インターネット男女共同参画推進センターの企画運営業務については、当初の一者随意契約を見直し、プロポーザル方式を取り入れた。また、契約内容についても、インターネットによる啓発のみならず、講座の企画・運営や情報紙の作成なども含めた。

協働推進課

男女共同参画室

（平成25年5月29日公表）

時間外勤務に関する集計作業は整理担当者が中心となって行っている状態であったため、今後は時間の計算について日々、整理を行い、職員が自己の命令簿を確認し、月末の提出の際には複数の職員が服務整理簿との照合を行い振替日のチェックを行うこととした。
また、決裁の際にもチェックをすることで、時間外勤務時間数の集計誤りのないように体制を改めた。

（平成25年5月29日公表）

指摘事項につきましては、時間外実施時間を自動で計算しているエクセル表からの転記ミスによるものです。
市民課では、時間外勤務の集計には日付や開始時間、終了時間を入力することで実施時間を自動で計算できるエクセル表を用いているところですが、このエクセル表からの転記ミスにより、4月分の過少支給1件、5月分の課支給1件が発生してしまいました。
今年度11月実施の定期監査時におきましても、代表監査委員よりご指摘がありましたことから、「時間外・休日勤務命令簿」及び「個人別時間外等実施報告書」の提出におきましては、整理担当者のみならず、決裁欄に押印する複数の職員の目で確認を行うよう、チェック体制を整え実施しているところです。

市民課

（平成25年5月29日公表）

国庫委託金である中長期在留者居住地届出等委託費の調定事務につきましては、法務省からの交付額決定通知書に基づき調定票を起票し、その後実際の交付金の交付をもって収入通知票を起票しているところです。
しかしながら、今年度の11月に実施された定期監査でご指摘いただいたように重複して調定票が起票されてしまったのは、調定票の起票が既に行われていることの確認が充分になされていなかったことによるものです。
定期監査でのご指摘を受け、再度収入通知票兼調定票の綴りをきちんと綴ることの確認や業務の進捗状況を担当内で周知徹底する等の対策を行っているところです。

（平成25年5月29日公表）

（平成25年2月25日公表）

週休日に時間外勤務を行った場合の休憩時間の取得状況について、今年4月に遡って確認するとともに、労働基準法及び柏市職員勤務時間条例に基づく休憩を取得しなかった理由について、室長が該当職員に聞き取りを行った。いずれの職員も休憩取得の必要性は認識していたが、業務を優先したとの理由であった。
改めて、労働基準法等の休憩取得の趣旨である職員の健康保持、疲労回復や公務能率の増進等から、確実に休憩を取得させるよう所属長に注意するとともに、所属長の職員の服務管理徹底するよう指導した。
また、今年4月に新設した部署として、権限委譲等に伴う業務を行っているが、予想を上回る業務に追われている状況から、平日含めて時間外勤務を行っている状況である。
このため、業務処理の平準化の取り組みを進めるとともに、臨時職員の増員により、時間外勤務の削減に取り組んでいるが、今後、今年度の作業方法等について室内で評価を加え、必要な見直しによる効率的、効果的な業務体制を整えるよう指導した。

（平成25年2月25日公表）

時間外勤務手当の支給について、今回、入力したデータ及び転記ミスが生じていたものの、確認体制が不十分であったため、集計誤りによる過支給及び過少支給が生じた。
以後は、入力データと紙ベースの突合を行うことによって確認し、複数によるチェックを行うなど万全の確認体制をとっている。

（平成25年2月25日公表）

旅費の支給について、今回、低廉ルートの確認をせずに本人の出張命令簿の申請に基づき支給していたため、在勤公署から出張するときの旅費よりも安くなるにもかかわらず、自宅から出張するときの旅費を支給する誤りがあった。過支給分については、返還を求めた。
指摘後すぐに、課内周知し、確認体制の見直しを行った。以後は、自宅から出張する場合、在勤公署と自宅のどちらの旅費が低廉であるか本人とともに入念に確認することとした。また、担当者だけで確認するのではなく、同担当内等で確認することにより複数での確認体制をとっている。

（平成25年2月25日公表）

職員への旅行雑費の支給状況を確認したところ、旅行雑費の未支給地域への出張に対し、旅行雑費400円が支給されている例が1件見られたとの指摘を受け、平成24年10月16日に過払い分400円を返納した。
今回の指摘事項は担当者が出張先を錯誤したために発生した過払いのため、今後このようなことがないように、11月分旅費から伝票の決裁時には決裁者が再度内容確認をしてから押印することとしている。

（平成25年2月25日公表）

柏市総合保健医療福祉施設「ウェルネス柏」のパンフレットについては、当分の間は増刷を行わず、在庫の活用により対応を図っていく。また、パンフレット記載事項に変更が生じた場合は、在庫を修正することで対応する。
在庫の有効活用については、ウェルネス柏館内部局の開催する会議等や関連施設において積極的に配布を行っていく。
なお、今後増刷を行う際は、単年度においての配布可能な部数による発注を行い、施設及び組織変更へ対応できるものとする。

（平成25年2月25日公表）

時間外勤務時間数の集計誤り2件のうち、1件についてはすぐに修正し適切に支給していたが、控えの修正が行われていなかったものである。
他の1件については、人事課で発見され、翌月に不足分を支給していたが、こちらも控えの修正が行われていなかった。
以後は、時間外の集計を複数で行うことにより、提出前に誤りを発見できるような体制をとっている。

（平成25年2月25日公表）

特別勤務手当の支給誤りについては、誤支給した者から11月に返納手続きを行い、未支給であった者についても同月追加支給手続きを行った。
今回の支給誤りは確認体制の不備であったため、書類作成にあたっては複数での確認体制とした。

（平成25年2月25日公表）

臨時職員賃金の支給事務の誤りは、指摘後、速やかに是正を行った。
今後は、臨時職員賃金の集計及び支給事務において記載誤りがないか、出勤簿等の調書類について複数人による確認を行い、適正な事務処理に努めたい。

（平成25年2月25日公表）

時間外勤務手当の支給事務の誤りは、指摘後、速やかに是正を行なった。
今後は時間外勤務命令簿の集計事務について、複数人による確認を行い、適正な事務処理に努めたい。

（平成25年2月25日公表）

総務部給与厚生室と協議を行い、下記の措置を行った。

1.過去の手当申請の是正
平成21年4月から平成24年9月までの特殊勤務手当について、従事状況を確認し、是正した表を給与厚生室へ提出した。実支給額との差額については、12月給与支給時に受領を確認した。

2.特殊勤務管理簿の作成
平成24年10月以降の手当申請について、課員ごとの特殊勤務管理簿を作成した。今後はこれにより管理を行い、正確な勤務実績の把握および報告を行うこととする。

（平成25年2月25日公表）

過支給の賃金については、会計担当者に確認の上、処理をした。また、今後の対策として複数名によるチェック体制を導入し、確認体制の強化措置を講じた。

（平成25年2月25日公表）

支給漏れについては追加支給した。旅費請求書作成の際、整理担当者と担当リーダーによるダブルチェックのうえ支出事務を進めることとした。

（平成25年2月25日公表）

病後児保育事業における自治体からの補助については、国庫補助金単価と同額の自治体から、1千万円を超えるところまで各市様々な状況です。
本市では、約1400万円の委託料を支払っておりますが、これは看護師1名、保育士2名分の人件費等を考慮した結果であり、船橋市、横須賀市などの中核市は、ほぼ本市と同額です。
なお、年間の利用人数が延べ220名（実利用人数は62名）であることから、今後も施設のPRに努め、利用者拡大を図っていくとともに、ニーズ等を踏まえ、施設の委託料の積算方法の見直しについても、検討を進めていきたいと考えております。

こども発達センター

キッズルーム担当室

（平成25年2月25日公表）

平成25年度における「提供給食放射性物質検査委託」は、関連部署（保育課）と情報を共有し、経済性を重視しながら複数業者による見積もり合わせのうえ契約を締結したい。

（平成25年2月25日公表）

監査結果を受け、直ちに総務部人事課に指摘事項を伝え、正規の支給を依頼し是正した。その他の月の時間外勤務実施報告書を再度確認したところ誤りはなかった。
今後は、複数によるチェックを行い、誤りの防止に努める。

（平成25年3月29日公表）

資源品の処理に関する柏市廃棄物処理業協業組合及び柏市再生資源事業協業組合への業務委託契約のあり方については、広域的なごみ処理の可能性や1市2制度のごみ処理体制の改善等を踏まえつつ、より適正な契約となるよう引き続き検討してまいりました。
まずは、より競争性を増す手法や経済性に視点を置き、近隣7市における資源品処理に関する調査を行い、変化や現状等を確認しました。その結果を大きく分類しますと、柏市と似た形での一者随意契約が5市、指名競争入札が2市といった状況でありました。また、そのうち過去3年間における契約制度の変更は、一部の資源品処理を一者随意契約から指名競争入札にした1市の事例がありました。
一者随意契約を行っている各市の主な問題意識を挙げますと、「市の要求する品質や目的を確実に達成できる見込みがある競争参加者は、市内に一者または少数しか存在しない」、「競争を前提としていない」、「競争を開始した場合、業務内容やエリアの分割は高額化や非効率化につながりかねない」、「市内業者の育成や雇用への対応」等でした。
一方、現状調査と並行して、経済性に配慮しつつ発注者が要求する品質等を考慮し、総合的に優れた内容の契約を目指す、総合評価落札方式やプロポーザル方式等の各種契約方式についても調査を進めています。
なお、近隣市それぞれ資源品の処理体制が異なるので、概略の処理単価の比較ではありますが、柏市の契約金額については、他市事例よりも低めに抑えられている結果となり、競争性は不足しているものの、業務の確実な履行とともに、一定の経済性については確保できているものと考えております。
しかしながら、御指摘のとおり、現状に満足せず、さらなる業務改善や経済性を追求する姿勢は重要であるとの認識のもと、放射性物質問題の影響を受けることも踏まえつつ、広域的なごみ処理の可能性や1市2制度のごみ処理体制の改善等といった、ごみ処理体制の総合的な見直しの中で、引き続き契約の適正化に努めてまいります。

（平成25年2月25日公表）

時間外勤務手当と特殊勤務手当の支給誤りについて、指摘後、速やかに是正し、10月分の手当支給の際に調整した。なお、両手当の非抽出の月の集計については、確認済み。
今後の再発防止のため、特殊勤務手当の集計方法を単純化し、集計確認の際には出勤表の添付をする。また、2人以上の確認を徹底し、適正な事務処理に努める。

（平成25年2月25日公表）

指摘がありました6月分の特殊勤務手当ての不足分については、既に対処し、支給済みです。
また、非抽出月の特殊勤務手当ての集計についても、再度確認作業を行い遺漏のないことを確認しました。今後におきましては、複数によるチェック体制を強化し徹底してまいります。

（平成25年5月29日公表）

指摘以降は、占用許可後、短期間内に占用料の調停を起票することにしました。

（平成25年5月29日公表）

職員旅費支給条例第4条第4項の規定を確認した。なお、監査の指摘以降、統括リーダー及び、庶務担当による複数の職員でのチェック体制を整え、適正に出張に関する事項を記載するように図ることとした。

（平成26年6月3日公表）

平成26年4月1日より回数券の割引率を購入セット数にかかわらず、条例の上限である2割とした。
これにより価格面において民間駐車場の料金との格差是正を図り、小口の小規模特約店や一般利用者が回数券を利用しやすい環境を整えた。
リピーター効果も期待でき、これを機に営業活動を更に強化促進し、一般への市営駐車場認知度を高め、売上向上を図っていく。

（平成25年5月29日公表）

（平成25年5月29日公表）

（平成25年5月29日公表）

「出張命令簿」の作成、整理については、当該出張者が出張前に予定を記入後課長確認の手続き、また出張後速やかに出張業務内容、行程等を記入後課長確認の手続きをそれぞれ行っています。これにより、旅費の算定・整理を支払い担当者が行いますが、支払い事務時に、出張当事者および課長による出張命令簿の再確認を行うようにしました。

（平成25年5月29日公表）

（平成25年5月29日公表）

（平成25年5月29日公表）

平成24年度分の時間外勤務時間数集計において、再度点検し、指摘のあった件（9月分）以外には誤りがないことを確認した。
また指摘の後、時間外勤務時間の集計は、担当者が行ったものを別の職員がチェックする体制をとっており、誤りが発生しないよう措置を講じている。

（平成25年5月29日公表）

当該指摘を受けた日は誤って振替休暇としていたため、年休に訂正いたしました。今後は同様の誤りが再発することのないよう、複数人による確認体制を取るとともに、慎重に確認することとします。

（平成25年5月29日公表）

（平成25年5月29日公表）

本校の緊急工事・修繕工事運用基準（以下「運用基準」という。）において、業者の選定方法について、「契約システムの指名契約状況照会により、成績評価を参照し、上位の者から選定する」と規定していた。
しかしながら、登録業者の中からバランスに配慮して選定すべきであり、不適切であるため、この文章を運用基準から削除した。
今後とも、柏市簡易修繕（営繕）業務に登録している業者及び柏市競争入札参加資格者登録をしている登録業者のうちから、市立柏高校に近接する地域性、過去の工事実績等を考慮して、指名の機会の公平性に努めたい。

（平成25年5月29日公表）

平成24年6月に時間外勤務を行った臨時職員1名の割増賃金について加算漏れがあった。年度内の勤務状況報告書をすべて再点検したが、他の月については正確に処理されていた。
対象の臨時職員については、12月分賃金の支給時に調整し、正誤表をつけて謝罪した。
今後は、行事等の多い月は複数による確認回数をさらに増やし、また、特に注意の必要な部分は色ペンでマークする等、誤りを再発しないよう取り組んでいく。